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有財務合伙人，遇到這樣的現(xiàn)象:公司是小規(guī)模納稅人。2021年一季度開出普通票35萬元。第二季度部分銷售退回，開出紅字總票核銷25萬元。二季度還開出正普票5萬元，無或代開專用發(fā)票無其他收入。 這樣，第二季度應該申報的實際收入為5-25 =-20萬，但申報時不能為負數(shù)。然而，什么是拯救？解決方案1:帶上打印填寫正確的電子表格和稅務托盤。深圳公司注冊沒有地址嗎？到稅務局前臺辦理負面申報。 解決方案二:先將銷售金額減為0進行申報，未沖抵的剩余銷售金額結(jié)轉(zhuǎn)下期，直至沖抵完成。